CPF/CNPJ:
06272793000184
Emissão:
11/05/2018
Plano Interno:
PAGLUZ
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
107490/18
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Segurança Pública
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Endereço:
S/A
REF. AO CONSUMO DE ENER GIA ELETRICA DA DEPOL DE TUMTUM, NOS MESES 2/18 3/18,E 4/18, CONF. CI122/18SA/SSP.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE00996 | 11/05/2018 | 801,52 | 801,52 | 801,52 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REF. AO CONSUMO DE ENER GIA ELETRICA DA DEPOL DE TUMTUM, NOS MESES 2/18 3/18,E 4/18, CONF. CI122/18SA/SSP.
|
2018NE00996 | 11/05/2018 | 801,52 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2018NL03534 | 14/05/2018 | 0,00 | 801,52 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700214)
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2018OB01387 | 24/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 801,52 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705214)
Descrição: ESTAORNO DA OB N.01387/2018.
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2018GR00011 | 11/06/2018 | 0,00 | 0,00 | -801,52 |
| PAGAMENTO (700214)
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2018OB01615 | 13/06/2018 | 0,00 | 0,00 | 801,52 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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