CPF/CNPJ:
06272793000184
Emissão:
09/02/2018
Plano Interno:
ADMINISTRAR
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
Processo:
29423/2018
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Segurança Pública
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Endereço:
S/A
REF. PAGT. DAS FATURAS DEENERGIA DAS DELEGACIAS DECOLINAS (REF. 12/2017) ,BEQUIMAO (REF.11 E 12/17)E TUNTUM (REF.12/2017) ,CONFORME TABELA ANEXA AOPROCESSO.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE00033 | 09/02/2018 | 2.044,39 | 0,00 | 0,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REF. PAGT. DAS FATURAS DEENERGIA DAS DELEGACIAS DECOLINAS (REF. 12/2017) ,BEQUIMAO (REF.11 E 12/17)E TUNTUM (REF.12/2017) ,CONFORME TABELA ANEXA AOPROCESSO.
|
2018NE00033 | 09/02/2018 | 2.044,39 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ANULACAO DA NE N.0033/18.
|
2018NE00257 | 27/02/2018 | -2.044,39 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515119)
|
2018NL01306 | 09/02/2018 | 0,00 | -2.044,39 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510119)
|
2018NL00782 | 09/02/2018 | 0,00 | 2.044,39 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00183 | 22/02/2018 | 0,00 | 0,00 | 2.044,39 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705214)
Descrição: CANC.DA OB N.00183/2018.
|
2018GR00001 | 22/02/2018 | 0,00 | 0,00 | -2.044,39 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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