CPF/CNPJ:
06272793000184
Emissão:
09/02/2018
Plano Interno:
ADMINISTRAR
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
Processo:
29423/2018
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Segurança Pública
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Endereço:
S/A
REF. FATURAS DE CONSUMODE ENERGIA DAS DELEGACIASDE COLINAS(REF.12/17),SAODOMINGOS DO MARANHAO(REF.12/17), BEQUIMAO(REF.11 E12/2017) E TUNTUM(REF.12/2017), CONFORME TABELAANEXA AO PROCESSO.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE00031 | 09/02/2018 | 3.109,18 | 0,00 | 0,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REF. FATURAS DE CONSUMODE ENERGIA DAS DELEGACIASDE COLINAS(REF.12/17),SAODOMINGOS DO MARANHAO(REF.12/17), BEQUIMAO(REF.11 E12/2017) E TUNTUM(REF.12/2017), CONFORME TABELAANEXA AO PROCESSO.
|
2018NE00031 | 09/02/2018 | 3.109,18 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ANULACAO DA NE 00031.CON-TA DA DELEGACIA DE SAODOMINGOS JA PAGA.
|
2018NE00032 | 09/02/2018 | -3.109,18 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515119)
|
2018NL00779 | 09/02/2018 | 0,00 | -3.109,18 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510119)
|
2018NL00774 | 09/02/2018 | 0,00 | 3.109,18 | 0,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
.png)
+
