CPF/CNPJ:
06244165349
Emissão:
04/06/2018
Plano Interno:
LOCAIMOVEL
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA
Processo:
131450/2018.
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Segurança Pública
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Endereço:
RODOVIA BR 010 KM 1343 CONJ. NOVA VITORIA II
Municipio:
IMPERATRIZ
Estado:
MA
CEP:
65000900
REF.A LOCA.DO IMOVEL SITUADO NA AV.BEIRA MAR,N.394CENTRO,NESTA C.PARA INSTALACAO DA SUPERVISAO DE AREAS INTEGRADAS DE SEGURANCA PUBLICA,CT.04/16,ABR.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE01428 | 04/06/2018 | 5.000,01 | 45.000,00 | 36.011,28 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REF.A LOCA.DO IMOVEL SITUADO NA AV.BEIRA MAR,N.394CENTRO,NESTA C.PARA INSTALACAO DA SUPERVISAO DE AREAS INTEGRADAS DE SEGURANCA PUBLICA,CT.04/16,ABR.
|
2018NE01428 | 04/06/2018 | 5.000,01 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE N.1428/2018REF.A LOCA.DO IMOVEL SITUADO NA AVEN.BEIRA MAR,394CENTRO NESTA CIDADE MESDE MAI.2018,CT.04/2016.
|
2018NE01585 | 15/06/2018 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO A NE1428/18,CUJO OBJETO E A LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA BEIRA MAR SAO LUIS-MA,CT4/16/ASSEJUR/SEGEP, JUN/18 PARA FUN CIONAR SUP.DE AREAS DE SEGURANCA PUBLICA, PROC/17 0227/18
|
2018NE02018 | 20/07/2018 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE N.1428/2018REF.A LOCA.DE IMOVEL,JUL.2018,CT.04/2016.
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2018NE02182 | 08/08/2018 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFERENTE AO CONTRATO DELOCACAO 04/2016/ASSEJUR/SEGEP, CUJO OBJETO E OIMOVEL SITUADO NA AV.BEI-RA MAR, N 394, CENTRO SAOLUIS-MA, MES AGOSTO/2018
|
2018NE02619 | 17/09/2018 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE N.1428/2018REF.A LOCA.DE IMOVEL,SET.2018,CT.04/2016.
|
2018NE02932 | 11/10/2018 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE N.1428*2018REF.A LOCA.DE IMOVEL,OUT.2018,CT.04/2016.
|
2018NE03259 | 14/11/2018 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE N.1428/2018REF.A LOCA.DE IMOVEL,NOV.2018,CT.04/2016.
|
2018NE03524 | 29/11/2018 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE N.1428/2018REF.A LOCA.DE IMOVEL,DEZ.2018,CT.04/2016.
|
2018NE03829 | 19/12/2018 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: REF.A ANULA.PARCIAL DO EMPENHO N.01428/2018.
|
2018NE03951 | 27/12/2018 | -0,01 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2018NL04413 | 04/06/2018 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2018NL04810 | 15/06/2018 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2018NL06118 | 20/07/2018 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2018NL06608 | 08/08/2018 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2018NL08403 | 17/09/2018 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2018NL09394 | 15/10/2018 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2018NL10607 | 16/11/2018 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2018NL11294 | 29/11/2018 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2018NL12324 | 20/12/2018 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB01549 | 07/06/2018 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018OB01869 | 09/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 505,64 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB01868 | 09/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 4.494,36 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018OB02381 | 09/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 505,64 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB02380 | 09/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 4.494,36 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018OB02783 | 04/09/2018 | 0,00 | 0,00 | 505,64 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB02782 | 04/09/2018 | 0,00 | 0,00 | 4.494,36 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018OB03244 | 11/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 505,64 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB03243 | 11/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 4.494,36 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018OB03543 | 13/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 505,64 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB03542 | 13/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 4.494,36 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018OB03941 | 29/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 505,64 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB03940 | 29/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 4.494,36 |
| PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL12556 | 31/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 505,64 |
| PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL12641 | 31/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 505,64 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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