CPF/CNPJ:
06019070000178
Emissão:
29/05/2018
Plano Interno:
ADMINISTRAR
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
Processo:
277819/2017.
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Segurança Pública
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
RET.DE ISS,1NSS,IRRF.,PISCOFINS,CSLL,NF.9611,CT.N.031/2017,OUT.2017.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
TOTAIS | 2018NE01375 | 29/05/2018 | 201.668,31 | 201.668,31 | 201.668,31 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: RET.DE ISS,1NSS,IRRF.,PISCOFINS,CSLL,NF.9611,CT.N.031/2017,OUT.2017.
|
2018NE01375 | 29/05/2018 | 201.668,31 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510119)
|
2018NL06930 | 17/08/2018 | 0,00 | 201.668,31 | 0,00 |
PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018OB03306 | 11/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 9.314,93 |
PAGAMENTO (540956)
Descrição:
Pgto em favor de: 19010100001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL12535 | 31/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 102.464,27 |
PAGAMENTO (540956)
Descrição:
Pgto em favor de: 19010100001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL12573 | 31/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 43.314,44 |
PAGAMENTO (540956)
Descrição:
Pgto em favor de: 19010100001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL12583 | 31/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 46.574,67 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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