CPF/CNPJ:
06019070000178
Emissão:
22/05/2018
Plano Interno:
ADMINISTRAR
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
Processo:
249564/2017.
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Segurança Pública
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
REF.A RET.DE ISS,INSS,IRRF.E PIS,COFINS,CSLL DA NFN.9464,SET.2017,CT.31/17.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE01252 | 22/05/2018 | 201.668,31 | 201.668,31 | 201.668,31 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REF.A RET.DE ISS,INSS,IRRF.E PIS,COFINS,CSLL DA NFN.9464,SET.2017,CT.31/17.
|
2018NE01252 | 22/05/2018 | 201.668,31 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510119)
|
2018NL06932 | 17/08/2018 | 0,00 | 201.668,31 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018OB03307 | 11/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 9.314,93 |
| PAGAMENTO (540956)
Descrição:
Pgto em favor de: 19010100001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL12535 | 31/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 102.464,27 |
| PAGAMENTO (540956)
Descrição:
Pgto em favor de: 19010100001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL12573 | 31/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 43.314,44 |
| PAGAMENTO (540956)
Descrição:
Pgto em favor de: 19010100001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL12576 | 31/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 46.574,67 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
.png)
+
