CPF/CNPJ:
06019070000178
Emissão:
15/02/2018
Plano Interno:
ADMINISTRAR
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
Processo:
8790/2018.
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Segurança Pública
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
REF.A PRESTA.DE SERVI.COMVIGI.OSTENSIVA ARMADA NASU.ADMINI.DA SSP-MA,DEZ.17CT.N.031/2017.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE00034 | 15/02/2018 | 931.493,40 | 931.493,40 | 931.493,40 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REF.A PRESTA.DE SERVI.COMVIGI.OSTENSIVA ARMADA NASU.ADMINI.DA SSP-MA,DEZ.17CT.N.031/2017.
|
2018NE00034 | 15/02/2018 | 931.493,40 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510119)
|
2018NL00786 | 15/02/2018 | 0,00 | 931.493,40 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018OB00055 | 16/02/2018 | 0,00 | 0,00 | 9.314,93 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2018OB00054 | 16/02/2018 | 0,00 | 0,00 | 102.464,27 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00052 | 16/02/2018 | 0,00 | 0,00 | 729.825,09 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB00053 | 16/02/2018 | 0,00 | 0,00 | 46.574,67 |
| PAGAMENTO (700258)
Pgto em favor de: 00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A |
2018OB00056 | 16/02/2018 | 0,00 | 0,00 | 43.314,44 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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