CPF/CNPJ:
05899350000155
Emissão:
20/02/2018
Plano Interno:
ADMINISTRAR
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
Processo:
9803/2018
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Segurança Pública
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
REF. PRETACAO DE SERVICOSDE APOIO ADMINISTRATIVO EMANUTENCAO PREDIAL NASINSTALACOES FISICAS E MO-BILIARIAS DA SSP/MA, NOMES DE DEZ/2017, CT.44/13NF.6888.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE00154 | 20/02/2018 | 95.067,19 | 95.067,19 | 95.067,19 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REF. PRETACAO DE SERVICOSDE APOIO ADMINISTRATIVO EMANUTENCAO PREDIAL NASINSTALACOES FISICAS E MO-BILIARIAS DA SSP/MA, NOMES DE DEZ/2017, CT.44/13NF.6888.
|
2018NE00154 | 20/02/2018 | 95.067,19 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510119)
|
2018NL00947 | 20/02/2018 | 0,00 | 95.067,19 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018OB00156 | 21/02/2018 | 0,00 | 0,00 | 950,67 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2018OB00155 | 21/02/2018 | 0,00 | 0,00 | 10.457,39 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00153 | 21/02/2018 | 0,00 | 0,00 | 78.905,77 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB00154 | 21/02/2018 | 0,00 | 0,00 | 4.753,36 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
.png)
+
