CPF/CNPJ:
05483831000185
Emissão:
24/05/2018
Plano Interno:
ADMINISTRAR
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
Processo:
237544/2017.
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Segurança Pública
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
RET.DE ISS,INSS,IRRF.PIS,COFINS,CSLL DA NF.2531,CTN.031/2015.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE01318 | 24/05/2018 | 107.828,15 | 107.828,15 | 107.828,15 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: RET.DE ISS,INSS,IRRF.PIS,COFINS,CSLL DA NF.2531,CTN.031/2015.
|
2018NE01318 | 24/05/2018 | 107.828,15 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510119)
|
2018NL06966 | 20/08/2018 | 0,00 | 107.828,15 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540956)
Descrição:
Pgto em favor de: 19010100001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL12535 | 31/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 46.605,49 |
| PAGAMENTO (540956)
Descrição:
Pgto em favor de: 19010100001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL12573 | 31/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 19.701,41 |
| PAGAMENTO (540956)
Descrição:
Pgto em favor de: 19010100001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL12583 | 31/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 21.184,31 |
| PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL12536 | 31/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 20.336,94 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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