CPF/CNPJ:
05052665000162
Emissão:
15/10/2018
Plano Interno:
ADMINISTRAR
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
220631/2018.
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Segurança Pública
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
REF.A PRESTA.DO SERVICOS COM MANUT.PREV.CORRETI.E INSTA.DE APARELHOS DE AR CONDICIO.MAI.2018,CONTRA TO N.111/2017.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE02953 | 15/10/2018 | 66.422,32 | 66.422,32 | 66.422,32 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REF.A PRESTA.DO SERVICOS COM MANUT.PREV.CORRETI.E INSTA.DE APARELHOS DE AR CONDICIO.MAI.2018,CONTRA TO N.111/2017.
|
2018NE02953 | 15/10/2018 | 66.422,32 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2018NL09481 | 16/10/2018 | 0,00 | 66.422,32 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB03888 | 29/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 63.101,20 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB03889 | 29/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 3.321,12 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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