CPF/CNPJ:
04903236340
Emissão:
05/06/2018
Plano Interno:
LOCAIMOVEL
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA
Processo:
132671/18
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Segurança Pública
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Endereço:
RUA ABDALA BUZAR, 437
Municipio:
ITAPECURU-MIRIM
Estado:
MA
CEP:
65485000
RELATIVO A CONTRATO DE LOCACAO DE IMOVEL,CT29/16 ASSEJUR/SEGEP,IMOVEL SITIADO,KM13,NA BR222N79,BAIRRO, TRIZIDELA CID.ITAPECURU-MIRIM, ABR/18
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE01452 | 05/06/2018 | 5.800,01 | 52.200,00 | 42.051,28 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: RELATIVO A CONTRATO DE LOCACAO DE IMOVEL,CT29/16 ASSEJUR/SEGEP,IMOVEL SITIADO,KM13,NA BR222N79,BAIRRO, TRIZIDELA CID.ITAPECURU-MIRIM, ABR/18
|
2018NE01452 | 05/06/2018 | 5.800,01 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REF. REFORCO DE EMPENHO,LOCACAO DE IMOVEL,CT.029/2016/ASSEJUR/SEGEP,IMOVELSITUADO NO KM 13, NA BR 222, N 79 BAIRRO TRIZIDELANA CID.DE ITAPECURU-MIRIMMES DE MAIO/2018. PROC.138888/2018
|
2018NE01591 | 15/06/2018 | 5.800,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE-1452/18,LO CACAO DE IMOVEL PARA FUN CIONAR A DEPOL DE ITAPECURU-MIRIM/MA, CT29/16ASSEJUR/SEGEP, JUN/18_PROC. 169266/18
|
2018NE02016 | 20/07/2018 | 5.800,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE N.1452/2018REF.A LOCA.DE IMOVEL,JUN.2018,CT.29/2016.
|
2018NE02261 | 14/08/2018 | 5.800,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE N.1452/2018REF.A LOCA.DO IMOVEL,AGO.2018,CT.N.29/2016.
|
2018NE02734 | 21/09/2018 | 800,00 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: SALDO NAO UTILIZADO.
|
2018NE02737 | 21/09/2018 | -800,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE N.1452/2018REF.A LOCA.DO IMOVEL,AGO.2018,CT.N.29/2016.
|
2018NE02739 | 21/09/2018 | 5.800,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE N.1452/2018REF.A LOCA.DE IMOVEL,SET.2018.CT.29/2016.
|
2018NE02918 | 11/10/2018 | 5.800,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE N.1452/2018REF.A LOCA.DE IMOVEL,OUT.2018,CT.29/2016.
|
2018NE03266 | 14/11/2018 | 5.800,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE N.1452/2018REF.A LOCA.DE IMOVEL,NOV.2018,CT.29/2016.
|
2018NE03519 | 29/11/2018 | 5.800,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE N.1452*2018REF.A LOCA.DE IMOVEL,DEZ.2018,CT.29/2016.
|
2018NE03820 | 19/12/2018 | 5.800,00 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: REF.A ANULA.PARCIAL DO EMPENHO N.01452/2018.
|
2018NE03962 | 27/12/2018 | -0,01 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2018NL04450 | 05/06/2018 | 0,00 | 5.800,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2018NL04817 | 15/06/2018 | 0,00 | 5.800,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2018NL06116 | 20/07/2018 | 0,00 | 5.800,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2018NL06777 | 15/08/2018 | 0,00 | 5.800,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2018NL08619 | 21/09/2018 | 0,00 | 5.800,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2018NL09378 | 15/10/2018 | 0,00 | 5.800,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2018NL10622 | 16/11/2018 | 0,00 | 5.800,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2018NL11308 | 29/11/2018 | 0,00 | 5.800,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2018NL12310 | 20/12/2018 | 0,00 | 5.800,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB01555 | 07/06/2018 | 0,00 | 0,00 | 5.800,00 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018OB02054 | 17/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 725,64 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB02053 | 17/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 5.074,36 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018OB02375 | 09/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 725,87 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB02374 | 09/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 5.074,13 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018OB02960 | 20/09/2018 | 0,00 | 0,00 | 725,64 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB02959 | 20/09/2018 | 0,00 | 0,00 | 5.074,36 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018OB03505 | 13/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 725,64 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018OB03527 | 13/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 725,64 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB03504 | 13/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 5.074,36 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB03526 | 13/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 5.074,36 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018OB03950 | 29/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 725,64 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB03949 | 29/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 5.074,36 |
| PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL12570 | 31/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 725,64 |
| PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL12636 | 31/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 725,64 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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