CPF/CNPJ:
04510377312
Emissão:
06/06/2018
Plano Interno:
LOCAIMOVEL
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA
Processo:
132766/2018.
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Segurança Pública
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Endereço:
AV EDSON BRANDAO, N.204, COND ECO PARK III, BL 7, ANIL
Municipio:
SAO LUIS
Estado:
MA
CEP:
65045380
REF.A LOCA.DO IMOVEL SITUADO NA RUA STA.LUZIA,680,QDRA.39,LOTE 18 VILA MARANHAO NA CIDADE DE GOVERNADOR N.FREIRE,ABR.2018,CT.N.33/2017,ONDE FUNCIONA ADELEGACIA DE POLICIA.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE01460 | 06/06/2018 | 2.500,01 | 17.500,00 | 17.500,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REF.A LOCA.DO IMOVEL SITUADO NA RUA STA.LUZIA,680,QDRA.39,LOTE 18 VILA MARANHAO NA CIDADE DE GOVERNADOR N.FREIRE,ABR.2018,CT.N.33/2017,ONDE FUNCIONA ADELEGACIA DE POLICIA.
|
2018NE01460 | 06/06/2018 | 2.500,01 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE N.1460/2018REF.A LOCA.DO IMOVEL SITUADO NA RUA STA.LUZIA,680,QDRA.39-LOTE 18 -V.MARANHAO NA C.DE G.N.FREIRE-MA,MAI.2018,CT.33/2017.
|
2018NE01613 | 18/06/2018 | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE1460/18,LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAR A DEPOL DE G.NUNES - FREIRE, CT33/17ASSEJUR PROC-170403/18 JUN/18
|
2018NE02002 | 19/07/2018 | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: RELATIVO A LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAR DEPOL DA CIDADE DE NUNES FREIRE-MA, JUL/18 CT-33/17ASSEJUR=SESP, PROC-189346/18
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2018NE02230 | 13/08/2018 | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE N.1460/2018REF.A LOCA.DO IMOVEL,AGO.2018,CT.33/2017.
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2018NE02541 | 11/09/2018 | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE1460/18DECORRENTE DO CT-33/17ASSEJUR SESP,PARA OCUPACAO DA DEPOL DA CIDADE, SET/18 PROC.236262/18
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2018NE02907 | 11/10/2018 | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE N.1460/2018REF.A LOCA.DE IMOVEL,OUT.2018,CT.33/2017.
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2018NE03251 | 14/11/2018 | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: REF.A ANULA.PARCIAL DO EMPENHO N.01460*2018.
|
2018NE03965 | 27/12/2018 | -0,01 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2018NL04467 | 06/06/2018 | 0,00 | 2.500,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2018NL04843 | 18/06/2018 | 0,00 | 2.500,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2018NL06014 | 19/07/2018 | 0,00 | 2.500,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2018NL06748 | 13/08/2018 | 0,00 | 2.500,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2018NL08057 | 11/09/2018 | 0,00 | 2.500,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2018NL09356 | 15/10/2018 | 0,00 | 2.500,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2018NL10558 | 14/11/2018 | 0,00 | 2.500,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB01852 | 09/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 2.500,00 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018OB02075 | 17/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 44,70 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB02074 | 17/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 2.455,30 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018OB02124 | 24/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 44,70 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB02123 | 24/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 2.455,30 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018OB02940 | 20/09/2018 | 0,00 | 0,00 | 44,70 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB02939 | 20/09/2018 | 0,00 | 0,00 | 2.455,30 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018OB03215 | 11/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 44,70 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB03214 | 11/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 2.455,30 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018OB03555 | 13/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 44,70 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB03556 | 13/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 2.455,30 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018OB03919 | 29/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 44,70 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB03918 | 29/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 2.455,30 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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