CPF/CNPJ:
03599095000108
Emissão:
16/04/2018
Plano Interno:
ADMINISTRAR
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
45765/2018.
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Segurança Pública
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
PRESTA.DE SERVICOS COM IMPRESSAO,COPIAS E DIGITALIZACAO COM FORNEC. DE EQUIPAMENTOS,SOFTWARES DE GERENCIAMENTO,TONER, REVELADOR,PECAS E MANUTENCAO.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE00786 | 16/04/2018 | 105.781,00 | 317.340,00 | 317.340,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PRESTA.DE SERVICOS COM IMPRESSAO,COPIAS E DIGITALIZACAO COM FORNEC. DE EQUIPAMENTOS,SOFTWARES DE GERENCIAMENTO,TONER, REVELADOR,PECAS E MANUTENCAO.
|
2018NE00786 | 16/04/2018 | 105.781,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE N.0786/2018REF.A SERV.COM LOCA.DE MAQUINAS FOTOCOPIADORAS MESDE MAI.2018,CT.N.25/2018.
|
2018NE01746 | 25/06/2018 | 12.955,55 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCA DA NE786/18,SERVICO DE LOCACAO DE MAQUINASFO,TOCOPIADORAS, JUN/18 FATURA,17525, CT25/18SSP MA,
|
2018NE02093 | 26/07/2018 | 76.744,82 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE 00786, REF.SERVICO DE LOCACAO DE VA-RIAS FOTOCOPIADORAS NOMES DE JULHO/2018, CT.25/18, NF.17603,PROC.188315/2018
|
2018NE02343 | 20/08/2018 | 65.904,32 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE N.0786/2108REF.A PRESTA.DOS SERVICOSAGO.2018,CT.25/2018.
|
2018NE02771 | 25/09/2018 | 55.955,33 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO
|
2018NE03919 | 27/12/2018 | -1,02 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2018NL04966 | 19/06/2018 | 0,00 | 40.987,10 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2018NL05238 | 25/06/2018 | 0,00 | 77.748,43 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2018NL06296 | 26/07/2018 | 0,00 | 76.744,82 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2018NL07013 | 20/08/2018 | 0,00 | 65.904,32 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2018NL08770 | 25/09/2018 | 0,00 | 55.955,33 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB02293 | 08/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 77.748,43 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB02594 | 23/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 40.987,10 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB03265 | 11/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 76.744,82 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB03604 | 13/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 65.904,32 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB04030 | 10/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 55.955,33 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
.png)
+
