CPF/CNPJ:
03599095000108
Emissão:
26/02/2018
Plano Interno:
ADMINISTRAR
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
32451/18
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Segurança Pública
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
LOCACAO DE VARIAS FOTOCO PIADORAS P/ SSPMA,JAN/18 CONF.CT38/13SSPMA FATURA DE LOCACAO R17082, JAN/18
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE00247 | 26/02/2018 | 61.687,91 | 116.771,63 | 116.771,63 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: LOCACAO DE VARIAS FOTOCO PIADORAS P/ SSPMA,JAN/18 CONF.CT38/13SSPMA FATURA DE LOCACAO R17082, JAN/18
|
2018NE00247 | 26/02/2018 | 61.687,91 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: RELATIVO A REFORCO DA NE 247/18,_LOCACAO DE VARIASFOTOCOPIADORAS, FEV/18 NF17177 CT38/13SSPMA
|
2018NE00612 | 28/03/2018 | 52.859,86 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REF. REFORCO DA NE 00247/2018, SERVICOS DE LOCACAODE MAQUINAS FOTOCOPIADORAS, 01 A 05/03/18, FAT/17285, CT 38/2013, PROC.88361/18.
|
2018NE00933 | 26/04/2018 | 2.223,96 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: REF.A ANULA.PARCIAL DO EMPENHO N.00247/2018.
|
2018NE03925 | 27/12/2018 | -0,01 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: REF.A ANULA.PARCIAL DO EMPENHO N.00247/2018.
|
2018NE03926 | 27/12/2018 | -0,09 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2018NL01292 | 27/02/2018 | 0,00 | 61.687,81 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2018NL02404 | 28/03/2018 | 0,00 | 52.859,86 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2018NL03235 | 26/04/2018 | 0,00 | 2.223,96 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00779 | 10/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 61.687,81 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB01101 | 04/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 2.223,96 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB01183 | 10/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 52.859,86 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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