CPF/CNPJ:
03506307000157
Emissão:
28/03/2018
Plano Interno:
ADMINISTRAR
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
57597/2018.
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Segurança Pública
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
REF.A PRESTA. DE SERVICOSCOM GERENCIAMENTO ELETRONICO COM USO DE TECNOLOGIADE CARTOES MAGNETICOS INDIVIDUIAS,ATRAVES DE REDEDE ESTABELE.CREDENCIADOS,NO ESTADO PRA FORNECI. DECOMBUSTIVEIS,FEV.2018,CT.N.029/2017,
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE00614 | 28/03/2018 | 1.348.372,40 | 11.299.389,80 | 9.734.677,56 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REF.A PRESTA. DE SERVICOSCOM GERENCIAMENTO ELETRONICO COM USO DE TECNOLOGIADE CARTOES MAGNETICOS INDIVIDUIAS,ATRAVES DE REDEDE ESTABELE.CREDENCIADOS,NO ESTADO PRA FORNECI. DECOMBUSTIVEIS,FEV.2018,CT.N.029/2017,
|
2018NE00614 | 28/03/2018 | 1.348.372,40 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE N.0614/2018REF.A PRESTA. DE SERVICOSDE GERENCIA. ELETRONI.COMUSO DE TECNOLOGIA DE CARTOES MAGNETICOS,MAR.2018 ECT.N.29/2017.
|
2018NE01498 | 12/06/2018 | 1.321.830,13 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE N.0614/2018REF.A PRESTA. DE SERVICOSCOM GERENCIA.ELETRONI.COMUSO DE TECNOLOGIA DE CARTOES MAGNETICOS, ABR.2018,CT.N.029/2017.
|
2018NE01766 | 03/07/2018 | 1.382.789,09 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE N.0614/2018REF.A PRESTA. DE SERVICOSCOM GERENCIA.ELETRONI.COMUSO DE TECNOLOGIA DE CARTOES MAGNETICOS,MAIO,2018,CT.N.029/2017.
|
2018NE01869 | 11/07/2018 | 1.507.678,76 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: RELATIVO AO REFORCO DA NE614/18 FORNECIMENTO DECOMBUST, E LUBRIFICANTE, PECAS E ACESSORIOS,E MANUTENCAO PREV. E CORRET, JUN/18 CT29/17SSPMA FAT.9854,9853
|
2018NE02169 | 07/08/2018 | 1.382.880,87 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE N.0614/2018REF.A PRESTA.DOS SERVICOSCOM GERENCIA.ELETRONI.COMUSO DE TECNOLO.DE CARTOESMAGNETICOS,JUL.2018,CT.N.29/2017.
|
2018NE02938 | 15/10/2018 | 1.345.927,78 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE N.0614/2018REF.A PRESTA.DOS SERVICOSSET.2018,CT.29*2017.
|
2018NE03356 | 21/11/2018 | 1.444.500,39 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE N.0614/2018REF.A PRESTA.DOS SERVICOSOUT.2018,CT.29*2018.
|
2018NE03358 | 21/11/2018 | 1.565.410,39 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO DA NE 614
|
2018NE03980 | 27/12/2018 | -0,01 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2018NL02405 | 28/03/2018 | 0,00 | 1.348.372,39 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2018NL04609 | 13/06/2018 | 0,00 | 1.321.830,13 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2018NL05361 | 03/07/2018 | 0,00 | 1.382.789,09 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2018NL05653 | 12/07/2018 | 0,00 | 1.507.678,76 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2018NL06558 | 07/08/2018 | 0,00 | 1.382.880,87 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2018NL09397 | 15/10/2018 | 0,00 | 1.345.927,78 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2018NL10918 | 21/11/2018 | 0,00 | 1.444.500,39 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2018NL10921 | 21/11/2018 | 0,00 | 1.565.410,39 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB01087 | 04/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.347.771,04 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB01088 | 04/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 268,52 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB01089 | 04/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 332,83 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB01702 | 25/06/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.321.240,61 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB01703 | 25/06/2018 | 0,00 | 0,00 | 307,51 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB01704 | 25/06/2018 | 0,00 | 0,00 | 282,01 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB02247 | 27/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.382.172,38 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB02248 | 27/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 286,67 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB02249 | 27/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 330,04 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB02688 | 30/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.507.006,35 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB02689 | 30/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 318,93 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB02690 | 30/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 353,48 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB02879 | 17/09/2018 | 0,00 | 0,00 | 638.821,22 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB02881 | 17/09/2018 | 0,00 | 0,00 | 743.442,91 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB02880 | 17/09/2018 | 0,00 | 0,00 | 285,03 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB02882 | 17/09/2018 | 0,00 | 0,00 | 331,71 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB03407 | 23/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.345.345,52 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB03408 | 23/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 302,67 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB03409 | 23/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 279,59 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB04002 | 06/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.443.856,17 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB04003 | 06/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 325,50 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB04004 | 06/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 318,72 |
| PAGAMENTO (540956)
Descrição:
Pgto em favor de: 19010100001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL12576 | 31/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 323,51 |
| PAGAMENTO (540956)
Descrição:
Pgto em favor de: 19010100001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL12583 | 31/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 374,64 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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