CPF/CNPJ:
02710009000111
Emissão:
27/02/2018
Plano Interno:
ADMINISTRAR
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
Processo:
10639/2018.
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Segurança Pública
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
REF.A PRESTA.COM SERV.DE LIMP.,HIGIENI.E CONSERVA CAO NAS DELEGACIAS REGIO.NAIS DA SSP-MA,DEZ. 2017,CT.N.051/2017.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE00259 | 27/02/2018 | 160.404,56 | 160.404,56 | 160.404,50 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REF.A PRESTA.COM SERV.DE LIMP.,HIGIENI.E CONSERVA CAO NAS DELEGACIAS REGIO.NAIS DA SSP-MA,DEZ. 2017,CT.N.051/2017.
|
2018NE00259 | 27/02/2018 | 160.404,56 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510119)
|
2018NL01339 | 28/02/2018 | 0,00 | 160.404,56 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2018OB00583 | 19/03/2018 | 0,00 | 0,00 | 17.644,50 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00581 | 19/03/2018 | 0,00 | 0,00 | 134.739,77 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB00582 | 19/03/2018 | 0,00 | 0,00 | 8.020,23 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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