CPF/CNPJ:
02491558000142
Emissão:
12/03/2018
Plano Interno:
REPRESCRIME
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
Processo:
46348/18
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Maranhão Seguro
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Segurança Pública
Ação:
Repressão à Criminalidade
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
RELATIVO A LOCACAO DE 30 VEICULOS MITSUBISHI/L 200TRITON NF4191,4190/ JAN/18, CT46/16SSPMA.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE00350 | 12/03/2018 | 544.812,34 | 6.810.178,02 | 5.545.943,67 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: RELATIVO A LOCACAO DE 30 VEICULOS MITSUBISHI/L 200TRITON NF4191,4190/ JAN/18, CT46/16SSPMA.
|
2018NE00350 | 12/03/2018 | 544.812,34 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE N.0350/2018REF.A LOCA.DE VEICULOS PARA A SSP-MA,FEV.2018, CT.N.046/2016.
|
2018NE00762 | 12/04/2018 | 643.113,33 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE 00350/18RELATIVO A LOCACAO DE VEICULOS PARA A SSPMA, CONF-CT46/16SSPMA, MAR/18 NF- 4276,4275__PROC92392/18 30 VEICULOS MITSUBISHI/L 200.
|
2018NE01812 | 04/07/2018 | 692.220,67 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE N.350/2018,REF.A LOCA.DE VEICULOS PARA A SSP-MA,CT.N.46/2016,ABR.2018.
|
2018NE01815 | 04/07/2018 | 715.750,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REF. SERVICOS DE LOCACAODE VEICULOS MITSUBISHI/L200 NO PERIODO DE 01/MAIA 31/MAI/2018, CT.046/16,NFS.4369 E 4370. PROC. 152822/2018
|
2018NE02296 | 15/08/2018 | 747.012,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REF. SERVICOS DE LOCACAODE VEICULOS MITSUBISHI/L200 NO PERIODO DE 01/JUNA 30/JUN/2018, CT.046/16,NFS.4411 E 4412. PROC.175565/2018
|
2018NE02299 | 15/08/2018 | 717.567,67 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE N.0350,2018REF.A LOCA.DE VEICULOS PARA A SSP-MA,JUL.2018, CT.N.46/2016.
|
2018NE02548 | 12/09/2018 | 737.722,67 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE N.350/2018,REF.A LOAC.DE VEICULOS PARA A SSP-MA,AGO.2018,CT.N46/2016.
|
2018NE03066 | 22/10/2018 | 747.745,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE N.0350/2018REF.A LOCA.DE VEICULOS PARA SSP-MA,46/2016,SET,18.
|
2018NE03624 | 30/11/2018 | 733.926,68 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE N.-350/2018REF.A LOCA.DE VEICULOS PARA A SSP-MA.OUT.2018,CT.N46/2016.
|
2018NE03640 | 30/11/2018 | 733.926,67 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE N.0350/2018REF.A LOCA.DE VEICULOS PARA A SSP-MA,NOV.2018,CT.N46/2016.
|
2018NE03641 | 30/11/2018 | 733.926,67 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE N.0350/2018REF.A LOCA.DE VEICULOS PARA A SSP-MA,DEZ.2018,CT.N46/2016.
|
2018NE03642 | 30/11/2018 | 733.926,67 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2018NL01822 | 12/03/2018 | 0,00 | 544.812,33 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2018NL02826 | 12/04/2018 | 0,00 | 643.113,33 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2018NL05472 | 04/07/2018 | 0,00 | 692.220,67 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2018NL05473 | 04/07/2018 | 0,00 | 715.750,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2018NL06812 | 15/08/2018 | 0,00 | 747.012,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2018NL06813 | 15/08/2018 | 0,00 | 717.567,67 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2018NL08252 | 13/09/2018 | 0,00 | 737.722,67 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2018NL09733 | 23/10/2018 | 0,00 | 747.745,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2018NL11431 | 03/12/2018 | 0,00 | 733.926,68 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2018NL11633 | 07/12/2018 | 0,00 | 530.307,67 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00784 | 10/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 544.812,33 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB01592 | 08/06/2018 | 0,00 | 0,00 | 643.113,33 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB01847 | 04/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 692.220,67 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB01848 | 04/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 715.750,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB02826 | 05/09/2018 | 0,00 | 0,00 | 747.012,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB02827 | 05/09/2018 | 0,00 | 0,00 | 717.567,67 |
| PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL08254 | 13/09/2018 | 0,00 | 0,00 | 39.786,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB03459 | 01/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 697.936,67 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB03463 | 01/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 747.745,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
.png)
+
