CPF/CNPJ:
01710822309
Emissão:
27/08/2018
Plano Interno:
LOCAIMOVEL
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA
Processo:
108836/18
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Segurança Pública
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Endereço:
RUA DR,CESARIO COINBRA,144 CENTRO
Municipio:
CURURUPU
Estado:
MA
CEP:
65268000
LOCACAO DE IMOVEL SITUADONA RUA CORONEL FARIAS BAIRRO CENTRO,CURURUPU-MAPARA FUNCIONAR 25BATALHAODE POLICIA MILITAR/MA, CONF.OFICIO 616/18GCG.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE02386 | 27/08/2018 | 2.750,01 | 9.441,66 | 4.068,56 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: LOCACAO DE IMOVEL SITUADONA RUA CORONEL FARIAS BAIRRO CENTRO,CURURUPU-MAPARA FUNCIONAR 25BATALHAODE POLICIA MILITAR/MA, CONF.OFICIO 616/18GCG.
|
2018NE02386 | 27/08/2018 | 2.750,01 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
|
2018NE03152 | 12/11/2018 | 1.191,66 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: REF. ANULACAO PARCIAL DA NE 02386. VALOR 1.191,66
|
2018NE03153 | 12/11/2018 | -1.191,66 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE N.2386/2018REF.A LOCA.DO IMOVEL,OUT.2018,CT.112/2018.
|
2018NE03260 | 14/11/2018 | 2.750,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE N.2386/2018REF.A LOCA.DE IMOVEL,NOV.2018,CT.112/2018.
|
2018NE03557 | 29/11/2018 | 2.750,00 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: REF.A ANULA.PARCIAL DO EMPENHO N.02386/2018.
|
2018NE03575 | 29/11/2018 | -1.558,34 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE N.2386/2018REF.A LOCA.DE IMOVEL,DEZ.2018,CT.112/2018.
|
2018NE03828 | 19/12/2018 | 2.750,00 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: REF.A ANULA.PARCIAL DO EMPENHO N.02386/2018.
|
2018NE03910 | 27/12/2018 | -0,01 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2018NL10322 | 12/11/2018 | 0,00 | 1.191,66 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2018NL10609 | 16/11/2018 | 0,00 | 2.750,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2018NL11333 | 29/11/2018 | 0,00 | 2.750,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2018NL12322 | 20/12/2018 | 0,00 | 2.750,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB03588 | 13/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.191,66 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018OB03943 | 29/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 63,45 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB03942 | 29/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 2.686,55 |
| PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL12581 | 31/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 63,45 |
| PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL12640 | 31/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 63,45 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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