CPF/CNPJ:
01568077000125
Emissão:
29/05/2018
Plano Interno:
POLTECIENT1
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
97266/18
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Maranhão Seguro
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Segurança Pública
Ação:
Repressão à Criminalidade
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
SERV. PRESTADOS DE COLETAE TRANSPORTE,TRATAMENTO P/ DESTRUICAO E DESTINACAO DO LIXO BIOLOGICO PRODUZIDO NO IML/SSPMA 01/18NF18144,CONF.CT28/16SSPMA
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE01369 | 29/05/2018 | 5.525,90 | 33.233,66 | 33.233,66 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: SERV. PRESTADOS DE COLETAE TRANSPORTE,TRATAMENTO P/ DESTRUICAO E DESTINACAO DO LIXO BIOLOGICO PRODUZIDO NO IML/SSPMA 01/18NF18144,CONF.CT28/16SSPMA
|
2018NE01369 | 29/05/2018 | 5.525,90 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE N.1369/2018REF.A PRESTA.DE SERVI.COMTRANSPORTE E TRATAMENTOPOR DESTRUICAO E DESTINACAO DO LIXO BIOLOGICO PRODUZIDO NO IML,E ICRIM, NOPERIODO,DE 01.A 28.02.18,CT.28/2016.
|
2018NE01370 | 29/05/2018 | 5.525,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE N.1369/2018REF.A PRESTA.DE SERVI.COMTRANSPORTE E TRATAMENTO,POR DESTRUICAO E DESTINACAO DO LIXO BIOLOGICO PRODUZIDO NO IML,ICRIM,NO PERIODO,01 A 31.03.2018,CT.N.28/2016.
|
2018NE01371 | 29/05/2018 | 5.525,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE N.1369/2018REF.A PRESTA.DE SERVICOS NA COLETA,TRANSPORTE, TRATAMENTO POR DESTRUICAO EDESTINACAO DO LIXO BIOLO GICO PRODU.NO I.M.L,ICRIMAMBOS DE SAO LUIS-MA, CONTRATO,N.28/16,ABR.2018.
|
2018NE02192 | 09/08/2018 | 5.525,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE N.1369/2018REF.A PRESTA.DE SERVICOS,MAI.2018,CT.28/2016.
|
2018NE03338 | 19/11/2018 | 5.566,83 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE N.1369*2018REF.A PRESTA.DE SERVICOS,JUN.2018,CT.28/2016.
|
2018NE03339 | 19/11/2018 | 5.566,83 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE N 1369/2018REF.A PRESTA.DE SERVICOS,JUL.2018,CT.28/2016.
|
2018NE03340 | 19/11/2018 | 5.566,83 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515112)
|
2018NL11455 | 29/05/2018 | 0,00 | -5.566,83 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2018NL04357 | 29/05/2018 | 0,00 | 5.525,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2018NL04358 | 29/05/2018 | 0,00 | 5.525,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2018NL04361 | 29/05/2018 | 0,00 | 5.525,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2018NL06677 | 09/08/2018 | 0,00 | 5.525,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2018NL10760 | 19/11/2018 | 0,00 | 5.566,83 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2018NL10762 | 19/11/2018 | 0,00 | 5.566,83 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2018NL10764 | 19/11/2018 | 0,00 | 5.566,83 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB01477 | 07/06/2018 | 0,00 | 0,00 | 5.248,75 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB01478 | 07/06/2018 | 0,00 | 0,00 | 276,25 |
| PAGAMENTO (700218)
|
2018OB01492 | 07/06/2018 | 0,00 | 0,00 | 5.248,75 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB01493 | 07/06/2018 | 0,00 | 0,00 | 276,25 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB01600 | 08/06/2018 | 0,00 | 0,00 | 5.248,75 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB01601 | 08/06/2018 | 0,00 | 0,00 | 276,25 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB02744 | 04/09/2018 | 0,00 | 0,00 | 5.248,75 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB02745 | 04/09/2018 | 0,00 | 0,00 | 276,25 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB03758 | 22/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 5.288,49 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB03760 | 22/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 5.288,49 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB03759 | 22/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 278,34 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB03761 | 22/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 278,34 |
| PAGAMENTO (700214)
Descrição:
|
2018NL12671 | 31/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 5.248,75 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705218)
|
2018NL12671 | 31/12/2018 | 0,00 | 0,00 | -5.248,75 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
.png)
+
