CPF/CNPJ:
00465556337
Emissão:
22/05/2018
Plano Interno:
LOCAIMOVEL
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA
Processo:
93712/2018
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Segurança Pública
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Endereço:
RUA PARNAIBA, 08 ED.VAR.DES.MARCOS APTO.602 PONTA DO FAROL
Municipio:
SAO LUIS
Estado:
MA
CEP:
65200000
REF.A LOCA.DO IMOVEL SITUADO NA RUA LUIS DOMINGUESN.103-CENTRO,NA CIDADE DEPINHEIRO-MA,ONDE FUNCIO.ADELEGA. DE POLICIA CIVILCT.N.07/2016,ABR.2018.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE01229 | 22/05/2018 | 11.000,01 | 99.000,00 | 81.311,28 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REF.A LOCA.DO IMOVEL SITUADO NA RUA LUIS DOMINGUESN.103-CENTRO,NA CIDADE DEPINHEIRO-MA,ONDE FUNCIO.ADELEGA. DE POLICIA CIVILCT.N.07/2016,ABR.2018.
|
2018NE01229 | 22/05/2018 | 11.000,01 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REF. REFORCO DE EMPENHO,LOCACAO DE IMOVEL,CT.007/2016/ASSEJUR/SEGEP,IMOVELSITUADO NA RUA LUIS DO-MINGUES N 103 CENTRO, NACIDADE DE PINHEIRO/MA, NOMES DE MAIO DE 2018. PROC139016/2018
|
2018NE01602 | 15/06/2018 | 11.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE N.1229/2018REF.A LOCA.DE IMOVEL SITUADO NA RUA LUIS DOMINGUESN.103-CENTRO,NA CIDADE DEPINHEIRO-MA,JUN.2018, CONTRATO,N.007/2016.
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2018NE02057 | 24/07/2018 | 11.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE N.1229/2018REF.A LOCA.DE IMOVEL,JUL.2018,CT.07*2016.
|
2018NE02180 | 08/08/2018 | 11.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE N.1229/2018REF.A LOCA.DE IMOVEL,AGO.2018,CT.07/2016.
|
2018NE02599 | 17/09/2018 | 11.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: RELATIVO A LOCACAO DE IMOVEL,REFORCO DA NE1229/18 DECORRENTE DO CT7/16ASSE JUR/SEGEP, NA CIDADE DE PINHEIRO PARA FUNCIONAR A DEPOL DA CIDADE SET/18 PROC,235933/18
|
2018NE02910 | 11/10/2018 | 11.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE N.1229/2018REF.A LOCA.DE IMOVEL,OUT.2018,CT.007/2016.
|
2018NE03279 | 14/11/2018 | 11.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE N.1229/2018REF.A LOCA.DE IMOVEL,NOV.2018.CT.07/2016.
|
2018NE03525 | 29/11/2018 | 11.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE N.1229/2018REF.A LOCA.DE IMOVEL,DEZ.2018,CT.07/2016.
|
2018NE03813 | 19/12/2018 | 11.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: CACELAMENTO DA NE1229
|
2018NE03931 | 27/12/2018 | -0,01 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2018NL04074 | 22/05/2018 | 0,00 | 11.000,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2018NL04818 | 15/06/2018 | 0,00 | 11.000,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2018NL06193 | 24/07/2018 | 0,00 | 11.000,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2018NL06612 | 08/08/2018 | 0,00 | 11.000,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2018NL08431 | 18/09/2018 | 0,00 | 11.000,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2018NL09347 | 15/10/2018 | 0,00 | 11.000,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2018NL10643 | 16/11/2018 | 0,00 | 11.000,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2018NL11297 | 29/11/2018 | 0,00 | 11.000,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2018NL12292 | 20/12/2018 | 0,00 | 11.000,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB01533 | 07/06/2018 | 0,00 | 0,00 | 11.000,00 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018OB02061 | 17/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 2.155,64 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB02055 | 17/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 8.844,36 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018OB02383 | 09/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 2.155,64 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB02382 | 09/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 8.844,36 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018OB02931 | 20/09/2018 | 0,00 | 0,00 | 2.155,64 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB02930 | 20/09/2018 | 0,00 | 0,00 | 8.844,36 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018OB03262 | 11/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 2.155,64 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB03261 | 11/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 8.844,36 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018OB03558 | 13/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 2.155,64 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB03557 | 13/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 8.844,36 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018OB03964 | 29/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 2.155,64 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB03963 | 29/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 8.844,36 |
| PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL12557 | 31/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 2.155,64 |
| PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL12617 | 31/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 2.155,64 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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