CPF/CNPJ:
07594862000139
Emissão:
28/06/2018
Plano Interno:
GESTPROGMAN
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
133615/2018
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
Mais Vida no Trânsito
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado do Governo
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS
EMPENHO DO TERCEIRO TERMOADITIVO AO CONTRATO 024/2015/ASSEJUR/SEPLAN, REFE-RENTE O TERMO DE COOPERACAO PARA O PERIODO DE 20.06.2018 A 31.12.2018 EM FAVOR DA EMPRESA SOFTWARE AG BRASIL INFORMATICAE SERVICOS.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE01960 | 28/06/2018 | 1.312.320,19 | 393.696,04 | 81.192,25 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO DO TERCEIRO TERMOADITIVO AO CONTRATO 024/2015/ASSEJUR/SEPLAN, REFE-RENTE O TERMO DE COOPERACAO PARA O PERIODO DE 20.06.2018 A 31.12.2018 EM FAVOR DA EMPRESA SOFTWARE AG BRASIL INFORMATICAE SERVICOS.
|
2018NE01960 | 28/06/2018 | 1.312.320,19 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL03393 | 11/09/2018 | 0,00 | 59.059,36 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL03595 | 11/10/2018 | 0,00 | 59.059,36 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL03597 | 11/10/2018 | 0,00 | 137.788,66 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL03600 | 11/10/2018 | 0,00 | 137.788,66 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL03394 | 11/09/2018 | 0,00 | 0,00 | 885,89 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB02840 | 11/09/2018 | 0,00 | 0,00 | 58.173,47 |
| PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL03596 | 11/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 885,89 |
| PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL03598 | 11/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 2.066,83 |
| PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL03601 | 11/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 2.066,83 |
| PAGAMENTO (540956)
Descrição:
|
2018NL04407 | 31/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 17.113,34 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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