CPF/CNPJ:
51999200659
Emissão:
03/04/2018
Plano Interno:
LOCAIMOV
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA
Processo:
8475/18-SEGEP
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Gestão de Pessoal e Patrimônio do Governo do Estado
Unidade Gestora:
Encargos Administrativos
Ação:
Encargos com Locação de Imóveis
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Endereço:
RESIDENCIAL DO FAROL N.10 EDF FLOR DO VALE APAT 1501
Municipio:
SAO LUIS
Estado:
MA
CEP:
65077450
VALOR REFERENTE A DESPESACOM ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO RUA DAS GARDENIAS ,LOTE 25 QDA.01 RENASCENCASAO LUIS/MA CONT.036/15 PERIODO: 01.03 A 30.04.18
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE00120 | 03/04/2018 | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VALOR REFERENTE A DESPESACOM ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO RUA DAS GARDENIAS ,LOTE 25 QDA.01 RENASCENCASAO LUIS/MA CONT.036/15 PERIODO: 01.03 A 30.04.18
|
2018NE00120 | 03/04/2018 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510085)
|
2018NL00340 | 03/04/2018 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510085)
|
2018NL00489 | 02/05/2018 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL00341 | 03/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 12.880,64 |
| PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL00490 | 02/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 12.880,64 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00467 | 10/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 37.119,36 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00504 | 16/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 37.119,36 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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