CPF/CNPJ:
23608565000151
Emissão:
24/05/2018
Plano Interno:
LOCAIMOV
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
123298/18SEGEP
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Gestão de Pessoal e Patrimônio do Governo do Estado
Unidade Gestora:
Encargos Administrativos
Ação:
Encargos com Locação de Imóveis
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
VALOR REFERENTE A DESPESACOM ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO RUA DA CRUZ, 52 CENTRO - SAO LUIS/MA. CONTRATO 023/2016 PERIODO: JAN. A DEZ.2018
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE00178 | 24/05/2018 | 120.000,00 | 120.000,00 | 100.000,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VALOR REFERENTE A DESPESACOM ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO RUA DA CRUZ, 52 CENTRO - SAO LUIS/MA. CONTRATO 023/2016 PERIODO: JAN. A DEZ.2018
|
2018NE00178 | 24/05/2018 | 120.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL00561 | 24/05/2018 | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL00581 | 30/05/2018 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL00656 | 03/07/2018 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL00838 | 04/10/2018 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL00871 | 31/10/2018 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL00872 | 31/10/2018 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL00917 | 07/11/2018 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL00996 | 29/11/2018 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL01030 | 04/12/2018 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00480 | 10/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00481 | 10/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00482 | 10/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00522 | 16/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00533 | 16/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| PAGAMENTO (700214)
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2018OB00560 | 16/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00697 | 11/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00703 | 31/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| PAGAMENTO (700214)
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2018OB00704 | 31/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| PAGAMENTO (700214)
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2018OB00748 | 22/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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