CPF/CNPJ:
22497453000108
Emissão:
15/03/2018
Plano Interno:
LOCAIMOV
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
10415/18-SEGEP
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Gestão de Pessoal e Patrimônio do Governo do Estado
Unidade Gestora:
Encargos Administrativos
Ação:
Encargos com Locação de Imóveis
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
VALOR REFERENTE A DESPESACOM ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO AV.ALEXANDRE DE MOURA - APICUM SAO LUIS/MA CONTRATO 033/2014 PERIODO: JAN. A MAR.2018
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE00094 | 15/03/2018 | 174.000,00 | 174.000,00 | 174.000,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VALOR REFERENTE A DESPESACOM ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO AV.ALEXANDRE DE MOURA - APICUM SAO LUIS/MA CONTRATO 033/2014 PERIODO: JAN. A MAR.2018
|
2018NE00094 | 15/03/2018 | 174.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL00213 | 15/03/2018 | 0,00 | 58.000,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
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2018NL00283 | 20/03/2018 | 0,00 | 58.000,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL00397 | 05/04/2018 | 0,00 | 58.000,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700214)
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2018OB00226 | 08/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 58.000,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00466 | 10/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 58.000,00 |
| PAGAMENTO (700214)
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2018OB00469 | 10/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 58.000,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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