CPF/CNPJ:
21480265000104
Emissão:
23/05/2018
Plano Interno:
PAGAGUA
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
26632/2018
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Gestão de Pessoal e Patrimônio do Governo do Estado
Unidade Gestora:
Encargos Administrativos
Ação:
Encargos com Pagamento de Água e Energia Elétrica
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM FORNECIMENTO DEAGUA-UNIDADE PRISIONAL DERESSOCIALIZACAO DE PACODO LUMIAR/MA, MATRICULA 1314036-1,LOCALIZADO NAPRACA N SENHORA DA LUZ ,REFERENTE AO PERIODO DEFEVEREIRO A
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE00177 | 23/05/2018 | 55.000,00 | 22.190,02 | 22.190,02 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM FORNECIMENTO DEAGUA-UNIDADE PRISIONAL DERESSOCIALIZACAO DE PACODO LUMIAR/MA, MATRICULA 1314036-1,LOCALIZADO NAPRACA N SENHORA DA LUZ ,REFERENTE AO PERIODO DEFEVEREIRO A
|
2018NE00177 | 23/05/2018 | 55.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL00558 | 23/05/2018 | 0,00 | 4.895,34 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL00803 | 21/09/2018 | 0,00 | 4.330,33 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL00804 | 21/09/2018 | 0,00 | 4.422,41 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL00805 | 21/09/2018 | 0,00 | 4.702,72 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL00806 | 21/09/2018 | 0,00 | 3.839,22 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00585 | 16/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 4.895,34 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00668 | 11/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 4.422,41 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00669 | 11/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 4.702,72 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00690 | 11/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 3.839,22 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00698 | 11/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 4.330,33 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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