CPF/CNPJ:
21164304372
Emissão:
07/02/2018
Plano Interno:
LOCAIMOV
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA
Processo:
8412/18-SEGEP
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Gestão de Pessoal e Patrimônio do Governo do Estado
Unidade Gestora:
Encargos Administrativos
Ação:
Encargos com Locação de Imóveis
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Endereço:
AVENIDA MOCAMBIQUE N. 09, ANJO DAGUARDA. FONE 235 8530.
Municipio:
SAO LUIS
Estado:
MA
CEP:
65000000
VALOR REFERENTE A DESPESACOM ALUGUEL DE IMOVEL LOCALIZADO AV.VITORINO FREIRE, 1969 - AREINHA - SAOLUIS/MA, CONTRATO 05/12 ,PERIODO: JAN. E FEV.2018.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE00019 | 07/02/2018 | 48.000,00 | 48.000,00 | 48.000,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VALOR REFERENTE A DESPESACOM ALUGUEL DE IMOVEL LOCALIZADO AV.VITORINO FREIRE, 1969 - AREINHA - SAOLUIS/MA, CONTRATO 05/12 ,PERIODO: JAN. E FEV.2018.
|
2018NE00019 | 07/02/2018 | 48.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510085)
|
2018NL00015 | 07/02/2018 | 0,00 | 24.000,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510085)
|
2018NL00046 | 05/03/2018 | 0,00 | 24.000,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL00016 | 07/02/2018 | 0,00 | 0,00 | 5.730,64 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00015 | 16/02/2018 | 0,00 | 0,00 | 18.269,36 |
| PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL00047 | 05/03/2018 | 0,00 | 0,00 | 5.730,64 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00323 | 16/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 18.269,36 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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