CPF/CNPJ:
12549622391
Emissão:
09/10/2018
Plano Interno:
LOCAIMOV
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA
Processo:
20488/18-SEGEP
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Gestão de Pessoal e Patrimônio do Governo do Estado
Unidade Gestora:
Encargos Administrativos
Ação:
Encargos com Locação de Imóveis
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Endereço:
RUA NAZARE, N.173-CENTRO
Municipio:
SAO LUIS
Estado:
MA
CEP:
65020540
VALOR REFERENTE A DESPESACOM ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO RUA DE NAZARE ,173 CENTRO SAO LUIS/MA. PERIODO: 01.09 A 31.12.18
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE00273 | 09/10/2018 | 89.059,60 | 89.059,60 | 55.036,76 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VALOR REFERENTE A DESPESACOM ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO RUA DE NAZARE ,173 CENTRO SAO LUIS/MA. PERIODO: 01.09 A 31.12.18
|
2018NE00273 | 09/10/2018 | 89.059,60 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510085)
|
2018NL00868 | 24/10/2018 | 0,00 | 22.264,90 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510085)
|
2018NL00914 | 07/11/2018 | 0,00 | 22.264,90 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510085)
|
2018NL00991 | 29/11/2018 | 0,00 | 22.264,90 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510085)
|
2018NL01027 | 04/12/2018 | 0,00 | 22.264,90 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL00869 | 24/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 5.253,48 |
| PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL00915 | 07/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 5.253,48 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00732 | 22/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 17.011,42 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00746 | 22/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 17.011,42 |
| PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL00993 | 29/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 5.253,48 |
| PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL01028 | 04/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 5.253,48 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
.png)
+
