CPF/CNPJ:
12549622391
Emissão:
14/08/2018
Plano Interno:
LOCAIMOV
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA
Processo:
20488/18-SEGEP
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Gestão de Pessoal e Patrimônio do Governo do Estado
Unidade Gestora:
Encargos Administrativos
Ação:
Encargos com Locação de Imóveis
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Endereço:
RUA NAZARE, N.173-CENTRO
Municipio:
SAO LUIS
Estado:
MA
CEP:
65020540
VALOR REFERENTE A DESPESACOM ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO RUA DE NAZARE,ESQUINA COM CANDIDO MENDES,173CENTRO SAO LUIS/MA. PERIODO: 01.05 A 31.08.18
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE00239 | 14/08/2018 | 89.059,60 | 89.059,60 | 89.059,60 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VALOR REFERENTE A DESPESACOM ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO RUA DE NAZARE,ESQUINA COM CANDIDO MENDES,173CENTRO SAO LUIS/MA. PERIODO: 01.05 A 31.08.18
|
2018NE00239 | 14/08/2018 | 89.059,60 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510085)
|
2018NL00748 | 15/08/2018 | 0,00 | 22.264,90 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510085)
|
2018NL00750 | 15/08/2018 | 0,00 | 22.264,90 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510085)
|
2018NL00752 | 15/08/2018 | 0,00 | 22.264,90 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510085)
|
2018NL00782 | 05/09/2018 | 0,00 | 22.264,90 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL00749 | 15/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 5.253,48 |
| PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL00751 | 15/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 5.253,48 |
| PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL00753 | 15/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 5.253,48 |
| PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL00783 | 05/09/2018 | 0,00 | 0,00 | 5.253,48 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00614 | 11/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 17.011,42 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00615 | 11/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 17.011,42 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00638 | 11/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 17.011,42 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00647 | 11/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 17.011,42 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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