CPF/CNPJ:
09515968372
Emissão:
09/10/2018
Plano Interno:
LOCAIMOV
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA
Processo:
62471/18-SEGEP
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Gestão de Pessoal e Patrimônio do Governo do Estado
Unidade Gestora:
Encargos Administrativos
Ação:
Encargos com Locação de Imóveis
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Endereço:
RUA AFONSO PENA, 503_- CENTRO
Municipio:
SAO LUIS
Estado:
MA
CEP:
65010030
VALOR REFERENTE A DESPESACOM ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO RUA UBERLANDIA ,06 - LOTE 06 PQ.SMITHAMD,CALHAU SAO LUIS/MA. PERIODO: 01.08 A 31.12.18
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE00271 | 09/10/2018 | 43.125,00 | 43.125,00 | 28.880,02 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VALOR REFERENTE A DESPESACOM ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO RUA UBERLANDIA ,06 - LOTE 06 PQ.SMITHAMD,CALHAU SAO LUIS/MA. PERIODO: 01.08 A 31.12.18
|
2018NE00271 | 09/10/2018 | 43.125,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510085)
|
2018NL00859 | 22/10/2018 | 0,00 | 8.625,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510085)
|
2018NL00863 | 22/10/2018 | 0,00 | 8.625,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510085)
|
2018NL00904 | 07/11/2018 | 0,00 | 8.625,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510085)
|
2018NL00980 | 29/11/2018 | 0,00 | 8.625,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510085)
|
2018NL01017 | 04/12/2018 | 0,00 | 8.625,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL00860 | 22/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.502,51 |
| PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL00864 | 22/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.502,51 |
| PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL00905 | 07/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.502,51 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00721 | 22/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 7.122,49 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00730 | 22/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 7.122,49 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00741 | 22/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 7.122,49 |
| PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL00982 | 29/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.502,51 |
| PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL01018 | 04/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.502,51 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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