CPF/CNPJ:
03239365391
Emissão:
03/04/2018
Plano Interno:
LOCAIMOV
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA
Processo:
8442/18-SEGEP
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Gestão de Pessoal e Patrimônio do Governo do Estado
Unidade Gestora:
Encargos Administrativos
Ação:
Encargos com Locação de Imóveis
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Endereço:
RUA 3 QDA 3 C 24
Municipio:
SAO LUIS - 222-4599
Estado:
MA
CEP:
00065035
VALOR REFERENTE A DESPESACOM ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO AV.VITORINO FREIRE,1969 - AREINHA SAO LUIS /MA, CONT.05/12 PERIODO: 01.03 A 30.04.18
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE00118 | 03/04/2018 | 48.000,00 | 48.000,00 | 48.000,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VALOR REFERENTE A DESPESACOM ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO AV.VITORINO FREIRE,1969 - AREINHA SAO LUIS /MA, CONT.05/12 PERIODO: 01.03 A 30.04.18
|
2018NE00118 | 03/04/2018 | 48.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510085)
|
2018NL00350 | 03/04/2018 | 0,00 | 24.000,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510085)
|
2018NL00494 | 03/05/2018 | 0,00 | 24.000,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL00351 | 03/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 5.730,64 |
| PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL00495 | 03/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 5.730,64 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00414 | 16/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 18.269,36 |
| PAGAMENTO (700214)
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2018OB00449 | 17/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 18.269,36 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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