CPF/CNPJ:
22450785191
Emissão:
23/05/2018
Plano Interno:
LOCIPREV
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA
Processo:
127452/2018
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Instituto de Previdência dos Servidores do Es
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Endereço:
RUA DA FILOSOFIA , QD.04 CASA.10 COHAFUMA
Municipio:
SAO LUIS
Estado:
MA
CEP:
65074820
LOCACAO DE IMOVEL LOCALI-ZADO NA RUA FARMACIA, N.9Q-9, COHAFUMA,SAO LUIS/MAPARA ATENDER A DIRETORIA DE PERICIAS MEDICAS.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE00071 | 23/05/2018 | 34.300,00 | 34.300,00 | 34.300,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: LOCACAO DE IMOVEL LOCALI-ZADO NA RUA FARMACIA, N.9Q-9, COHAFUMA,SAO LUIS/MAPARA ATENDER A DIRETORIA DE PERICIAS MEDICAS.
|
2018NE00071 | 23/05/2018 | 34.300,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515085)
|
2018NL00232 | 23/05/2018 | 0,00 | -4.800,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510085)
|
2018NL00200 | 12/06/2018 | 0,00 | 4.800,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510085)
|
2018NL00202 | 12/06/2018 | 0,00 | 9.800,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510085)
|
2018NL00203 | 12/06/2018 | 0,00 | 9.800,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510085)
|
2018NL00204 | 12/06/2018 | 0,00 | 9.800,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510085)
|
2018NL00233 | 12/06/2018 | 0,00 | 4.900,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL00211 | 12/06/2018 | 0,00 | 0,00 | 8.563,14 |
| PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL00318 | 01/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 5.868,14 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(545999)
|
2018NL00315 | 01/07/2018 | 0,00 | 0,00 | -8.563,14 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00239 | 12/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 4.900,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00240 | 12/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 9.800,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00286 | 23/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 3.931,86 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00302 | 31/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 9.800,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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