CPF/CNPJ:
14807420000199
Emissão:
16/03/2018
Plano Interno:
MANUT/IPREV
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
Processo:
48166/2018
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Instituto de Previdência dos Servidores do Es
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
PRESTACAO DE SERVICOS DE RESERVA, MARCACAO, EMIS- SAO, CANCELAMENTO, REMAR-CACAO, ENDOSSO E FORNECI-MENTO DE PASSAGENS AEREASEM AMBITO NACIONAL E IN- TERNACIONAL PARA ATENDER DEMANDAS DO IPREV.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE00027 | 16/03/2018 | 100.000,00 | 97.720,45 | 97.720,45 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PRESTACAO DE SERVICOS DE RESERVA, MARCACAO, EMIS- SAO, CANCELAMENTO, REMAR-CACAO, ENDOSSO E FORNECI-MENTO DE PASSAGENS AEREASEM AMBITO NACIONAL E IN- TERNACIONAL PARA ATENDER DEMANDAS DO IPREV.
|
2018NE00027 | 16/03/2018 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO DE SALDO DE EMPENHO NAO PASSIVEL DE INSCRICAO EM RESTOS A PA-GAR NAO PROCESSADOS, CON-FORME DETERMINA O ARTIGO 9 DO DECRETO 34.550, DE 09 DE NOVEMBRO DE 2018.
|
2018NE00334 | 31/12/2018 | -2.279,55 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515082)
|
2018NL00160 | 16/03/2018 | 0,00 | -5.390,73 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510082)
|
2018NL00091 | 12/04/2018 | 0,00 | 10.026,10 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510082)
|
2018NL00138 | 09/05/2018 | 0,00 | 5.390,73 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510082)
|
2018NL00161 | 09/05/2018 | 0,00 | 5.390,73 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510082)
|
2018NL00199 | 12/06/2018 | 0,00 | 8.291,19 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510082)
|
2018NL00296 | 10/07/2018 | 0,00 | 24.288,66 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510082)
|
2018NL00376 | 09/08/2018 | 0,00 | 17.959,06 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510082)
|
2018NL00488 | 18/09/2018 | 0,00 | 15.704,75 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510082)
|
2018NL00530 | 05/10/2018 | 0,00 | 6.303,78 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510082)
|
2018NL00596 | 12/11/2018 | 0,00 | 1.485,55 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510082)
|
2018NL00675 | 07/12/2018 | 0,00 | 8.270,63 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00115 | 19/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 10.026,10 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00163 | 15/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 5.390,73 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00235 | 12/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 8.291,19 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00291 | 31/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 24.288,66 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00361 | 14/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 17.959,06 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00479 | 23/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 6.303,78 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00562 | 21/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 15.704,75 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00563 | 21/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.485,55 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00662 | 27/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 8.270,63 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
.png)
+
