CPF/CNPJ:
06019070000178
Emissão:
03/09/2018
Plano Interno:
MANUT/IPREV
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
Processo:
13993/2018
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Instituto de Previdência dos Servidores do Es
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OBRA TERCEIRIZADA E LOCACAO DE EQUIPAMENTOS PARA PRESTACAODE SERVICOS DE VIGILANCIAOSTENSIVA ARMADA DIURNA ENOTURNA CONF. TERMO ADITIVO AO CONTRATO N-01/2017.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE00204 | 03/09/2018 | 81.667,85 | 81.667,85 | 81.667,85 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OBRA TERCEIRIZADA E LOCACAO DE EQUIPAMENTOS PARA PRESTACAODE SERVICOS DE VIGILANCIAOSTENSIVA ARMADA DIURNA ENOTURNA CONF. TERMO ADITIVO AO CONTRATO N-01/2017.
|
2018NE00204 | 03/09/2018 | 81.667,85 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510086)
|
2018NL00551 | 19/10/2018 | 0,00 | 81.667,85 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL00553 | 19/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 816,68 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2018OB00514 | 14/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 8.983,46 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00631 | 19/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 71.867,71 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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