CPF/CNPJ:
05060367000114
Emissão:
30/04/2018
Plano Interno:
MANUT/IPREV
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
60072/2018
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Instituto de Previdência dos Servidores do Es
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
VALOR QUE ORA SE EMPENHACORRESPONDE A CONTRATACAODE EMPRESA ESPECIALIZADAEM SERVICOS DE IMPRESSAO,COPIA, DIGITALIZACAO COMFORNECIMENTO DE IMPRESSO,SOFTWARE DE GERENCIAMENTOTONNER REVELADOR, PECAS EMANUTENCAO
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE00061 | 30/04/2018 | 11.925,00 | 10.981,25 | 10.981,25 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VALOR QUE ORA SE EMPENHACORRESPONDE A CONTRATACAODE EMPRESA ESPECIALIZADAEM SERVICOS DE IMPRESSAO,COPIA, DIGITALIZACAO COMFORNECIMENTO DE IMPRESSO,SOFTWARE DE GERENCIAMENTOTONNER REVELADOR, PECAS EMANUTENCAO
|
2018NE00061 | 30/04/2018 | 11.925,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL00241 | 22/06/2018 | 0,00 | 1.325,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL00323 | 26/07/2018 | 0,00 | 1.325,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL00404 | 20/08/2018 | 0,00 | 1.325,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL00473 | 17/09/2018 | 0,00 | 1.325,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL00558 | 19/10/2018 | 0,00 | 2.731,65 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL00622 | 21/11/2018 | 0,00 | 1.325,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL00756 | 19/12/2018 | 0,00 | 1.624,60 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00243 | 12/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.325,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00307 | 08/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.325,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00381 | 03/09/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.325,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00435 | 21/09/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.325,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00481 | 23/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 2.731,65 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00621 | 17/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.325,00 |
| PAGAMENTO (700214)
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2018OB00628 | 19/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.624,60 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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