CPF/CNPJ:
02344459391
Emissão:
29/10/2018
Plano Interno:
MANUT/IPREV
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
DIARIAS - PESSOAL CIVIL
Processo:
253207/18
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Instituto de Previdência dos Servidores do Es
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Endereço:
PRACA GOMES DE SOUSA, 249 CENTRO
Municipio:
SAO LUIS
Estado:
MA
CEP:
65000000
VALOR QUE ORA SE EMPENHACORRESPONDE A DIARIAS EMNOME DA SERVIDORA QUE IRAA CIDADE DE IMPERATRIZ-MADIAS 05 A 08/11/18 A FIMDE REALIZAR SERVICOS DEPERICIAS MEDICAS, CONFORME PORTARIA N.128/18
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE00249 | 29/10/2018 | 612,00 | 0,00 | 0,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VALOR QUE ORA SE EMPENHACORRESPONDE A DIARIAS EMNOME DA SERVIDORA QUE IRAA CIDADE DE IMPERATRIZ-MADIAS 05 A 08/11/18 A FIMDE REALIZAR SERVICOS DEPERICIAS MEDICAS, CONFORME PORTARIA N.128/18
|
2018NE00249 | 29/10/2018 | 612,00 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ESTORNO DA NE 249/2018, CONSIDERANDO DEVOLUCAO DEDIARIAS PELA NAO REALIZA-CAO DA VIAGEM. CONFORME EXTRATO BANCARIO EM 07/12/2018.
|
2018NE00321 | 21/12/2018 | -612,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515107)
|
2018NL00809 | 29/10/2018 | 0,00 | -612,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510107)
|
2018NL00567 | 29/10/2018 | 0,00 | 612,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700107)
|
2018OB00494 | 31/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 612,00 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705107)
Descrição: CANCELAMENTO DE PAGAMENTO, CONSIDERANDO DEVOLUCAO DE DIARIAS NO DIA 07.DEZ.2018, CONFORME EXTRATO BANCARI
|
2018GR00010 | 21/12/2018 | 0,00 | 0,00 | -612,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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