CPF/CNPJ:
01968421319
Emissão:
19/10/2018
Plano Interno:
MANUT/IPREV
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
DIARIAS - PESSOAL CIVIL
Processo:
245069/18
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Instituto de Previdência dos Servidores do Es
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Endereço:
PARQUE VITORIA
Municipio:
SAO JOSE DE RIBAMAR
Estado:
MA
CEP:
65000000
REFERENTE A DIARIAS EM NOME DO SERVIDOR PARA DESLOCAMENTO A VARIOS MUNICIPIOS DO MA,PARA REAVALIACAOIMOBILIARIA, OBJETIVANDODAR SUPORTE NA ELABORACAODE NOVOS CONTRATOS,CONFORME PORTARIAS 111-114-117-120-123/18
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE00231 | 19/10/2018 | 3.432,00 | 3.432,00 | 3.432,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REFERENTE A DIARIAS EM NOME DO SERVIDOR PARA DESLOCAMENTO A VARIOS MUNICIPIOS DO MA,PARA REAVALIACAOIMOBILIARIA, OBJETIVANDODAR SUPORTE NA ELABORACAODE NOVOS CONTRATOS,CONFORME PORTARIAS 111-114-117-120-123/18
|
2018NE00231 | 19/10/2018 | 3.432,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510107)
|
2018NL00544 | 19/10/2018 | 0,00 | 3.432,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700107)
|
2018OB00472 | 19/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 572,00 |
| PAGAMENTO (700107)
|
2018OB00492 | 31/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 715,00 |
| PAGAMENTO (700107)
|
2018OB00555 | 16/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 715,00 |
| PAGAMENTO (700107)
|
2018OB00565 | 22/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 715,00 |
| PAGAMENTO (700107)
|
2018OB00575 | 30/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 715,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
.png)
+
