CPF/CNPJ:
99138662353
Emissão:
21/02/2018
Plano Interno:
GESTAO
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA
Processo:
024690/2018
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Gestão de Pessoal e Patrimônio do Governo do Estado
Unidade Gestora:
Empresa Maranhense de Administração de Recurs
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Endereço:
RUA TOME DE SOUZA N.434 SANTA RITA
Municipio:
IMPERATRIZ
Estado:
MA
CEP:
65919210
EMPENHO POR ESTIMATIVA ESTAGIARIO A SERVICO EM IMPERATRIZ
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
TOTAIS | 2018NE00042 | 21/02/2018 | 810,00 | 5.600,00 | 5.600,00 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO POR ESTIMATIVA ESTAGIARIO A SERVICO EM IMPERATRIZ
|
2018NE00042 | 21/02/2018 | 810,00 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: EMPENHO REF.REFORCO DA NE0042/18 PARA PAGAMENTO ESTAGIARIO A SERVICO IMPERATRIZ DO MES DE FEV/18
|
2018NE00073 | 12/03/2018 | 800,00 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DE NE 42/2018 PARA PAGAMENTO DE ESTAGIARIO DE IMPERATRIZ MES MARCO/2018.
|
2018NE00137 | 09/04/2018 | 800,00 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE.042/18 PARAPAGAMENTO ESTAGIARIA A SERVICO EM IMPERTRIZ MES DEABRIL/2018.
|
2018NE00214 | 10/05/2018 | 800,00 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE.042/18 PARAPAGAMENTO ESTAGIARIO A SERVICO EM IMPERATRIZ DOS MESES DE MAIO,JUNHO,JULHOAGOSTO E SETEMBRO/2018.
|
2018NE00267 | 13/06/2018 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 |
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: REF.ANULACAO SALDO DA NE.0042/2018
|
2018NE00446 | 22/10/2018 | -1.610,00 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510085)
|
2018NL00031 | 22/02/2018 | 0,00 | 800,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510085)
|
2018NL00133 | 12/03/2018 | 0,00 | 800,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510085)
|
2018NL00288 | 09/04/2018 | 0,00 | 800,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510085)
|
2018NL00495 | 11/05/2018 | 0,00 | 800,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510085)
|
2018NL00597 | 13/06/2018 | 0,00 | 800,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510085)
|
2018NL00859 | 09/08/2018 | 0,00 | 800,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510085)
|
2018NL00986 | 17/09/2018 | 0,00 | 800,00 | 0,00 |
PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00083 | 27/02/2018 | 0,00 | 0,00 | 800,00 |
PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00210 | 12/03/2018 | 0,00 | 0,00 | 800,00 |
PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00288 | 10/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 800,00 |
PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00479 | 15/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 800,00 |
PAGAMENTO (700214)
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2018OB00569 | 15/06/2018 | 0,00 | 0,00 | 800,00 |
PAGAMENTO (700214)
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2018OB00737 | 14/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 800,00 |
PAGAMENTO (700214)
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2018OB00885 | 19/09/2018 | 0,00 | 0,00 | 800,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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