CPF/CNPJ:
61594019398
Emissão:
15/10/2018
Plano Interno:
GESTAO
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
AUXILIO TRANSPORTE
Processo:
0235827/2018
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Gestão de Pessoal e Patrimônio do Governo do Estado
Unidade Gestora:
Empresa Maranhense de Administração de Recurs
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS
Endereço:
RUA PROJETADA N 760 BEIRA RIO
Municipio:
IMPERATRIZ
Estado:
MA
CEP:
65900000
EMPENHO VALE TRANSPORTE PARA ESTAGIARIO A SERVICO EM IMPERATRIZ REF.OS MESES DE SETEMBRO,OUTUBRO,NOVEMBRO E DEZEMBRO/18
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE00422 | 15/10/2018 | 616,00 | 616,00 | 616,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO VALE TRANSPORTE PARA ESTAGIARIO A SERVICO EM IMPERATRIZ REF.OS MESES DE SETEMBRO,OUTUBRO,NOVEMBRO E DEZEMBRO/18
|
2018NE00422 | 15/10/2018 | 616,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510090)
|
2018NL01126 | 15/10/2018 | 0,00 | 154,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510090)
|
2018NL01258 | 08/11/2018 | 0,00 | 154,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510090)
|
2018NL01458 | 07/12/2018 | 0,00 | 154,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510090)
|
2018NL01475 | 10/12/2018 | 0,00 | 154,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700090)
|
2018OB00987 | 15/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 154,00 |
| PAGAMENTO (700090)
|
2018OB01022 | 08/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 154,00 |
| PAGAMENTO (700090)
|
2018OB01177 | 10/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 154,00 |
| PAGAMENTO (700090)
|
2018OB01252 | 17/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 154,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
.png)
+
