CPF/CNPJ:
05423963000111
Emissão:
05/02/2018
Plano Interno:
GESTAO
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
08449/2018
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Gestão de Pessoal e Patrimônio do Governo do Estado
Unidade Gestora:
Empresa Maranhense de Administração de Recurs
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
EMPENHO POR ESTIMATIVA REFERNTE SERVICOS DE TELECOMUNICACAO DA IO-MOVEL.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE00007 | 05/02/2018 | 3.016,00 | 4.562,82 | 4.562,82 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO POR ESTIMATIVA REFERNTE SERVICOS DE TELECOMUNICACAO DA IO-MOVEL.
|
2018NE00007 | 05/02/2018 | 3.016,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REF.REFORCO DA NE.007/18 DA OI MOVEL PARA PAGAMENTO DOS MESES DE JUNHO,JULHO,AGOSTO,SETEMBRO,OUTUBRONOVEMBRO E DEZEMBRO/2018.
|
2018NE00239 | 30/05/2018 | 3.505,95 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: EMPENHO REF.ANULACAO SALDO DA NE.007/2018 OI MOVEL
|
2018NE00482 | 29/10/2018 | -1.959,13 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL00008 | 05/02/2018 | 0,00 | 520,57 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL00060 | 26/02/2018 | 0,00 | 489,12 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL00210 | 20/03/2018 | 0,00 | 522,99 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL00405 | 30/04/2018 | 0,00 | 503,15 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL00545 | 30/05/2018 | 0,00 | 500,85 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL00671 | 26/06/2018 | 0,00 | 500,38 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL00802 | 30/07/2018 | 0,00 | 499,50 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL00974 | 14/09/2018 | 0,00 | 501,92 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL01021 | 28/09/2018 | 0,00 | 524,34 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00002 | 06/02/2018 | 0,00 | 0,00 | 520,57 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00147 | 02/03/2018 | 0,00 | 0,00 | 489,12 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00264 | 10/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 522,99 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00372 | 10/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 503,15 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00507 | 04/06/2018 | 0,00 | 0,00 | 500,85 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00611 | 12/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 500,38 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00707 | 08/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 499,50 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00872 | 17/09/2018 | 0,00 | 0,00 | 501,92 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00916 | 02/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 524,34 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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