CPF/CNPJ:
05370577307
Emissão:
21/02/2018
Plano Interno:
GESTAO
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
021847/2018
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Gestão de Pessoal e Patrimônio do Governo do Estado
Unidade Gestora:
Empresa Maranhense de Administração de Recurs
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Endereço:
RUA CASTRO ALVES N.71
Municipio:
IMPERATRIZ
Estado:
MA
CEP:
65000000
EMPEMHO POR ESTIMATIVA VALE TRANSPORTE ESTAGIARIO A SERVICO IMPERATRIZ.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE00034 | 21/02/2018 | 160,00 | 924,00 | 924,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPEMHO POR ESTIMATIVA VALE TRANSPORTE ESTAGIARIO A SERVICO IMPERATRIZ.
|
2018NE00034 | 21/02/2018 | 160,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: EMEPNHO REF.REFORCO DA NE.0034/18 VALE TRANSPORTE PARA ESTAGIARIO A SERVICO EM IMPERATRIZ MES FEV/18
|
2018NE00091 | 12/03/2018 | 154,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE.034/18 PARAPAGAMENTO VALE TRANSPORTEESTAGIARIO A SERVICO IMPERATRIZ MES DE MARCO/18
|
2018NE00142 | 09/04/2018 | 154,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE.034/18 VALETRANSPORTE ESTAGIARIA A SERVICO EM IMPRERATRIZ DOMES DE ABRIL/18
|
2018NE00195 | 09/05/2018 | 154,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE.034/18 PARAPAGAMENTO VALE TRANSPORTEDOS ESTAGIARIOS A SERVICOEM IMPERATRIZ DOS MESES MAIO,JUNHO,JULHO,AGOSTO, SETEMBRO,OUTUBRO,NOVEMBROE DEZEMBRO/2018.
|
2018NE00285 | 14/06/2018 | 1.232,00 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: REF.ANULACAO SALDO DA NE.0034/2018 SANDRA
|
2018NE00393 | 10/10/2018 | -930,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL00051 | 22/02/2018 | 0,00 | 154,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL00151 | 12/03/2018 | 0,00 | 154,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL00282 | 09/04/2018 | 0,00 | 154,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL00485 | 11/05/2018 | 0,00 | 154,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL00637 | 15/06/2018 | 0,00 | 154,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL00877 | 09/08/2018 | 0,00 | 154,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00075 | 27/02/2018 | 0,00 | 0,00 | 154,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00228 | 12/03/2018 | 0,00 | 0,00 | 154,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00280 | 10/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 154,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00471 | 15/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 154,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00601 | 19/06/2018 | 0,00 | 0,00 | 154,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00727 | 14/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 154,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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