CPF/CNPJ:
05060367000114
Emissão:
08/11/2018
Plano Interno:
GESTAO
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
0236707/2018
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Gestão de Pessoal e Patrimônio do Governo do Estado
Unidade Gestora:
Empresa Maranhense de Administração de Recurs
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS
EMPENHO POR ESTIMATIVA PRESTACAO DE SERVICO DE LOCACAO EQUIPAMENTOS PATA PAGAMENTO DOS MESES DE AGOSTO,SETEMBRO,OUTUBRO,NOVEMBRO E DEZEMBRO/18.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE00495 | 08/11/2018 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO POR ESTIMATIVA PRESTACAO DE SERVICO DE LOCACAO EQUIPAMENTOS PATA PAGAMENTO DOS MESES DE AGOSTO,SETEMBRO,OUTUBRO,NOVEMBRO E DEZEMBRO/18.
|
2018NE00495 | 08/11/2018 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: EMPENHO REF.REFORCO DA NE.0495/2018 DA TECNOCOPY.
|
2018NE00529 | 16/11/2018 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO SALDOI DA NE.0495/18 TECNOCOPY.
|
2018NE00596 | 31/12/2018 | -1.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL01284 | 09/11/2018 | 0,00 | 1.200,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL01286 | 09/11/2018 | 0,00 | 1.200,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL01361 | 26/11/2018 | 0,00 | 1.200,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL01549 | 18/12/2018 | 0,00 | 1.200,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL01551 | 18/12/2018 | 0,00 | 1.200,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB01064 | 09/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.140,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB01066 | 09/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.140,00 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB01065 | 09/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 60,00 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB01067 | 09/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 60,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB01154 | 27/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.140,00 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB01155 | 27/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 60,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB01302 | 18/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.140,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB01304 | 18/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.140,00 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB01303 | 18/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 60,00 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB01305 | 18/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 60,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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