| Nº da NE | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|
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2018NE00054
Dt. Emissão: Descrição: VALOR DO EMPENHO PARA FA-ZER FACE AS DESPESAS DE SERVICOS PRESTADOS NO CURSO DE OFICINA II: PROCES-SO ADMINISTRATIVOS DE RESPONSABILIZACAO-PAR, CH:16HORAS, PERIODO DE 21A24/5/2018 |
1.152,00 | 1.152,00 | 1.152,00 |
| Totais: | 1.152,00 | 1.152,00 | 1.152,00 |
.png)
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