CPF/CNPJ:
42800862300
Emissão:
25/10/2018
Plano Interno:
CAPACEGMA/1
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
DIARIAS - PESSOAL CIVIL
Processo:
254096/2018
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Gestão de Pessoal e Patrimônio do Governo do Estado
Unidade Gestora:
Escola de Governo do Estado do Maranhão
Ação:
Capacitação de Servidores Públicos
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Endereço:
RUA ESPINH, N. 18, QD 69, AREINHA
Municipio:
SAO LUIS
Estado:
MA
CEP:
65000000
VALOR REF. AS DIARIAS PA-RA BARRA DO CORDA,PERIODO5A9/11/18, AUXILIAR DE SERVICOS ASSISTENTE, MA- TRICULA 3150429, PARA O PROJ. CAPACITACAO DE AS- SISTENCIA SOCIAL.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE00197 | 25/10/2018 | 665,00 | 665,00 | 665,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VALOR REF. AS DIARIAS PA-RA BARRA DO CORDA,PERIODO5A9/11/18, AUXILIAR DE SERVICOS ASSISTENTE, MA- TRICULA 3150429, PARA O PROJ. CAPACITACAO DE AS- SISTENCIA SOCIAL.
|
2018NE00197 | 25/10/2018 | 665,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510107)
|
2018NL00392 | 25/10/2018 | 0,00 | 665,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700107)
|
2018OB00254 | 29/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 665,00 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705107)
Descrição: DEVOLUCAO DE DIARIAS DEVIDO CONTA INDEVIDA.
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2018GR00004 | 30/10/2018 | 0,00 | 0,00 | -665,00 |
| PAGAMENTO (700107)
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2018OB00258 | 31/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 665,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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