CPF/CNPJ:
27858332368
Emissão:
23/07/2018
Plano Interno:
CAPACEGMA/1
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
DIARIAS - PESSOAL CIVIL
Processo:
176720/2018
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Gestão de Pessoal e Patrimônio do Governo do Estado
Unidade Gestora:
Escola de Governo do Estado do Maranhão
Ação:
Capacitação de Servidores Públicos
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Endereço:
AV ANTARES 194 ED ANDRESSA_APT 202 RECANTO VINHAIS
Municipio:
SAO LUIS
Estado:
MA
CEP:
65070070
VALOR DO EMPENHO PARA FA-ZER FACE AS DESPESAS COM DIARIAS PARA A CIDADE DENATAL/RN, PERIODO DE 31/7A 04/08/2018, CARGO SUPERVISOR PEDAGOGICO, MATRICULA N 00855169, QUE IRA PARTICIPAR DA REUNIAO TECNICA DAS ES
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE00122 | 23/07/2018 | 1.572,00 | 1.572,00 | 1.572,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VALOR DO EMPENHO PARA FA-ZER FACE AS DESPESAS COM DIARIAS PARA A CIDADE DENATAL/RN, PERIODO DE 31/7A 04/08/2018, CARGO SUPERVISOR PEDAGOGICO, MATRICULA N 00855169, QUE IRA PARTICIPAR DA REUNIAO TECNICA DAS ES
|
2018NE00122 | 23/07/2018 | 1.572,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510107)
|
2018NL00211 | 23/07/2018 | 0,00 | 1.572,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700107)
|
2018OB00140 | 24/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.572,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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