| Nº da NE | Empenhado | Liquidado | Pago |
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2018NE00050
Dt. Emissão: Descrição: VALOR DO EMPENHO PARA FA-ZER FACE AS DESPESAS DE SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DO CURSO DE FORMACAO DE PREGOEIROS, PERIODO DE 21A28/5/18 COMCH 24H. |
1.728,00 | 1.728,00 | 1.728,00 |
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2018NE00229
Dt. Emissão: Descrição: VALOR REF.AOS SERV.PREST.COMO INSTRUTORA DO CURSO DE GESTAO DE CONTRATOS E CONVENIOS,PERIODO DE 26A 30/11/2018 |
1.440,00 | 1.440,00 | 372,00 |
| Totais: | 3.168,00 | 3.168,00 | 2.100,00 |
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