CPF/CNPJ:
25620142353
Emissão:
17/05/2018
Plano Interno:
CAPACEGMA/1
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA
Processo:
106194/2018
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
Gestão de Pessoal e Patrimônio do Governo do Estado
Unidade Gestora:
Escola de Governo do Estado do Maranhão
Ação:
Capacitação de Servidores Públicos
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Endereço:
AV PRINCIPAL QDA 01 N 07
Municipio:
SAO LUIS
Estado:
MA
CEP:
00065050
VALOR DO EMPENHO PARA FA-ZER FACE AS DESPESAS DESERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DO CURSO DE IN-FORMATICA BASICA (WINDOWSE WORD), PERIODO DE 21A30/5/18 CH 32H
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE00052 | 17/05/2018 | 2.304,00 | 2.304,00 | 2.304,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VALOR DO EMPENHO PARA FA-ZER FACE AS DESPESAS DESERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DO CURSO DE IN-FORMATICA BASICA (WINDOWSE WORD), PERIODO DE 21A30/5/18 CH 32H
|
2018NE00052 | 17/05/2018 | 2.304,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510085)
|
2018NL00136 | 05/06/2018 | 0,00 | 2.304,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2018OB00093 | 11/06/2018 | 0,00 | 0,00 | 595,20 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00092 | 11/06/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.708,80 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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