| Nº da NE | Empenhado | Liquidado | Pago |
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2018NE00030
Dt. Emissão: Descrição: VALOR DO EMPENHO PARA FA-ZER FACE AS DESPESAS COM DIARIAS PARA OS MUNICI- PIOS DE CENTRO NOVO,AMAPA DO MA,BELAGUA,PRIMEIRA CRUZ E SANTO AMARO,PERIO-DO DE 9A16/4/18,CARGO AS-SISTENTE TECNICO,MATRICU-LA N 224 |
1.144,00 | 1.144,00 | 1.144,00 |
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2018NE00105
Dt. Emissão: Descrição: VALOR DO EMPENHO PARA FA-ZER FACE AS DIARIAS PARA OS MUNICIPIO DE PEDREIRAS, NO PERIODO DE 17A21/718CARGO SUPERVISOR PEDAGOGICO, MATRICULA 00855169, PARA O PROJETO DE CAPACITACAO DE ASSISTENCIA SOCIAL |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
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2018NE00109
Dt. Emissão: Descrição: VALOR DO EMPENHO PARA FA-ZER FACE AS DESPESAS COM DIARIAS PARA O MUNICIPIO DE PEDREIRAS NO PERIODO DE 17A21/7/18, CARGO AS- SISTENTE TECNICO, MATRICULA N 00307419,PARA O PROJDE CAPACITACAO DE ASSIST.SOCIAL |
715,00 | 715,00 | 715,00 |
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2018NE00131
Dt. Emissão: Descrição: VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPE-SAS COM DIARIAS PARA O MUNICIPIO DE BALSAS, CARGO ASSISTENTE TECNICO, MATRICULA N 307419/2018 |
715,00 | 715,00 | 715,00 |
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2018NE00153
Dt. Emissão: Descrição: VALOR REFERENTE AO PAGA- MENTO DE DIARIAS PARA O MUNICIPIO DE CURURUPU NO PERIODO DE 18A22/9/18,CARGO ASSISTENTE TECNICO, MATRICULA 307419,PARA REALIZACAO DE CAPACITACAO SO- BRE REUNIAO DE APOIO TEC-NICO DA POL |
715,00 | 715,00 | 715,00 |
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2018NE00172
Dt. Emissão: Descrição: VALOR REF. AS DIARIAS PA-RA SANTA INES PERIODO DE 8A12/10/18, ASSISTENTE SOCIAL, MATRICULA 307419 |
715,00 | 715,00 | 715,00 |
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2018NE00185
Dt. Emissão: Descrição: VALOR REF. A DIARIAS PARACOROATA, PERIODO DE 23A27/10/18, MATRICULA 3077419ASSISTENTE TECNICA, PARA O PROJETO DE CAPACITACAO DA POLITICA DE ASSIST.SO-SOCIAL. |
715,00 | 715,00 | 715,00 |
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2018NE00196
Dt. Emissão: Descrição: VALOR REF. AS DIARIAS PA-RA BARRA DO CORDA, PERIO-DO 5A9/11/18, ASSISTENTE TECNICO, MAT. 307419, PA-RA O PROJ.DE CAPACITACAO DE ASSIST.SOCIAL. |
715,00 | 715,00 | 715,00 |
| Totais: | 5.434,00 | 5.434,00 | 5.434,00 |
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