CPF/CNPJ:
06019070000178
Emissão:
28/02/2018
Plano Interno:
CAPACEGMA/1
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
Processo:
53084/2017
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Gestão de Pessoal e Patrimônio do Governo do Estado
Unidade Gestora:
Escola de Governo do Estado do Maranhão
Ação:
Capacitação de Servidores Públicos
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
VALOR DO EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE ASDESPESAS DE MAO DE OBRA DE SEGURANCA ARMADA PARA ESTA ESCOLA DE GOVERNO
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE00008 | 28/02/2018 | 15.624,89 | 46.574,67 | 46.574,67 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VALOR DO EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE ASDESPESAS DE MAO DE OBRA DE SEGURANCA ARMADA PARA ESTA ESCOLA DE GOVERNO
|
2018NE00008 | 28/02/2018 | 15.624,89 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: VALOR DO REFORCO PARA FA-ZER FACE AS DESPESAS DE VIGILANCIA ARMADA, REF. AO MES DE FEVEREIRO/2017
|
2018NE00019 | 08/03/2018 | 15.524,89 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: VALOR DO REFORCO DO PARA FAZER FACE AS DESPESAS DESERVICOS PRESTADOS DE VI-GILANCIA ARMADA P/ATENDERAS NECESSIDADES DESTA ES-COLA DE GOVERNO.
|
2018NE00033 | 10/04/2018 | 15.424,89 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510086)
|
2018NL00010 | 02/03/2018 | 0,00 | 15.524,89 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510086)
|
2018NL00022 | 08/03/2018 | 0,00 | 15.524,89 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510086)
|
2018NL00042 | 10/04/2018 | 0,00 | 15.524,89 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL00012 | 02/03/2018 | 0,00 | 0,00 | 155,25 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2018OB00013 | 05/03/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.707,74 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB00014 | 05/03/2018 | 0,00 | 0,00 | 776,24 |
| PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL00024 | 08/03/2018 | 0,00 | 0,00 | 155,25 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2018OB00029 | 15/03/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.707,74 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00024 | 15/03/2018 | 0,00 | 0,00 | 12.885,66 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00028 | 15/03/2018 | 0,00 | 0,00 | 12.885,66 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB00030 | 15/03/2018 | 0,00 | 0,00 | 776,24 |
| PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL00044 | 10/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 155,25 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2018OB00052 | 11/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.707,74 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00051 | 11/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 12.885,66 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB00053 | 11/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 776,24 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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