CPF/CNPJ:
05060367000114
Emissão:
16/07/2018
Plano Interno:
CAPACEGMA/1
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
106402/2018
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Gestão de Pessoal e Patrimônio do Governo do Estado
Unidade Gestora:
Escola de Governo do Estado do Maranhão
Ação:
Capacitação de Servidores Públicos
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
VALOR DO EMPENHO PARA FA-ZER FACE AS DESPESAS NA CONTRATACAO NA PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE LOCACAO DE 07 MAQUIMASMULTINACIONAIS(IMPRESSAO COPIAS E DIGITALIZACAO), CONFORME TERMO DE ADESAO N 178/2018
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE00113 | 16/07/2018 | 17.820,00 | 9.562,96 | 6.592,96 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VALOR DO EMPENHO PARA FA-ZER FACE AS DESPESAS NA CONTRATACAO NA PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE LOCACAO DE 07 MAQUIMASMULTINACIONAIS(IMPRESSAO COPIAS E DIGITALIZACAO), CONFORME TERMO DE ADESAO N 178/2018
|
2018NE00113 | 16/07/2018 | 17.820,00 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: VALOR QUE ORA SE ANULA EMVIRTUDE DO SALDO DO EMPENHO DE LOCACAO DE MAQUINA DE REPROGRAFIA PARA ESTA EGMA
|
2018NE00241 | 19/11/2018 | -8.257,04 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL00265 | 20/08/2018 | 0,00 | 1.485,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL00316 | 18/09/2018 | 0,00 | 1.485,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL00365 | 11/10/2018 | 0,00 | 1.658,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL00457 | 16/11/2018 | 0,00 | 1.964,96 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL00522 | 30/11/2018 | 0,00 | 1.485,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL00523 | 30/11/2018 | 0,00 | 1.485,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00186 | 22/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.485,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00244 | 03/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.485,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00270 | 05/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.658,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00319 | 23/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.964,96 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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