CPF/CNPJ:
04931991000187
Emissão:
25/05/2018
Plano Interno:
CAPACEGMA/1
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
228211/2016
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Gestão de Pessoal e Patrimônio do Governo do Estado
Unidade Gestora:
Escola de Governo do Estado do Maranhão
Ação:
Capacitação de Servidores Públicos
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
VALOR DO EMPENHO PARA FA-ZER FACE AS DESPESAS COM MANUTENCAO DOS AR CONDICIONADOS DESTA ESCOLA DE GOVERNO CONF.CONTRATO ADITIVADO N 02/16
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE00073 | 25/05/2018 | 7.776,00 | 7.776,00 | 3.056,40 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VALOR DO EMPENHO PARA FA-ZER FACE AS DESPESAS COM MANUTENCAO DOS AR CONDICIONADOS DESTA ESCOLA DE GOVERNO CONF.CONTRATO ADITIVADO N 02/16
|
2018NE00073 | 25/05/2018 | 7.776,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL00115 | 30/05/2018 | 0,00 | 2.808,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL00527 | 05/12/2018 | 0,00 | 4.968,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00086 | 11/06/2018 | 0,00 | 0,00 | 2.667,60 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB00087 | 11/06/2018 | 0,00 | 0,00 | 140,40 |
| PAGAMENTO (540956)
Descrição:
Pgto em favor de: 58011100001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL00669 | 31/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 248,40 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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